Zdublowany rozrachunek najczęściej powstaje w wyniku automatycznej dekretacji dokumentu. Przyczyną jest tworzenie nowego rozrachunku, a nie podłączanie istniejącego (przy pracy np. na jednej bazie z programem Subiekt nexo). Aby to zweryfikować na dekrecie, należy spojrzeć na kolumnę SP – status powiązania, gdzie:

• U (utworzony),
• P (podłączony).

Aby zapobiec powielaniu rozrachunków, w pierwszej kolejności należy zweryfikować schemat dekretacji i listę Tryb dekretacji rozrachunków.

Przy pracy na powiązanej bazie z Subiektem nexo

Na pozycji zapisu księgowego jest wybrana opcja Podłącz lub przerwij dekretację, to dla zapisu VAT powinien być wybrany (brak).

Przy imporcie dokumentów z pliku komunikacji EPP (Edi++)

Gdy na pozycji zapisu księgowego wybrana jest opcja Podłącz lub utwórz nowy, to dla zapisu VAT powinien być wybrany (brak).

W przypadku gdy program zdubluje rozrachunek, a problem został już naprawiony poprzez edycję schematu dekretacji, to należy wycofać dekretację i zadekretować dokument ponownie.​